Faktúra č. 0000101813
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: GOPAS SR, a.s.
- IČO: 35881674
- Adresa: Dr.Vl.Clementisa 10, 821 02 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101813
- Popis fakturovaného plnenia: kurz Word 14.10.2021
- Dátum doručenia: 25.10.2021
- Celková hodnota s DPH: 455,98 €
- Identifikácia objednávky: 0000217940
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000217940 | Zabezpečenie účasti na školení | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 455,98 € | 11.10.2021 | 14.10.2021 | 12.10.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |