Faktúra č. 0000100535
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: KORATEX a.s.
- IČO: 31332277
- Adresa: Tuhovská 16, 830 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100535
- Popis fakturovaného plnenia: koberec
- Dátum doručenia: 01.04.2022
- Celková hodnota s DPH: 241,92 €
- Identifikácia objednávky: 0000218631
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000218631 | koberec | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX,s.r.o. | 31332277 | 241,92 € | 11.04.2022 | 25.03.2022 | 12.04.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |