Faktúra č. 0000100666
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: MICROCOMP - Computersystém s r. o.
- IČO: 31410952
- Adresa: Kupecká 9, 949 01 Nitra SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100666
- Popis fakturovaného plnenia: Čistopisy-náhr.cest.dokl.
- Dátum doručenia: 20.04.2022
- Celková hodnota s DPH: 23 940,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000562
- Identifikácia objednávky: 0000218464
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000562 | Kúpna zmluva na dodanie čistopisov náhradných cestovných dokladov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | Iné | 23 940,00 € | 28.02.2022 | 02.03.2022 | 01.03.2022 | Mgr. Martin BEZÁK, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľ odboru, riaditeľka odboru | Zmluva | |
| 0000218464 | Dodanie čistopisov pre náhradné cestovné doklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 23 940,00 € | 02.03.2022 | 31.05.2022 | 02.03.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |