Faktúra č. 0000100954
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
- IČO: 00151491
- Adresa: Nám.Alexandra Dubčeka č.1, 812 80 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100954
- Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie,občerstvenie
- Dátum doručenia: 20.05.2022
- Celková hodnota s DPH: 1 160,40 €
- Identifikácia objednávky: 0000218694
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000218694 | zabezpečenie vzdelávacej aktivity | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | 00151491 | 1 906,00 € | 27.04.2022 | 12.05.2022 | 29.04.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |