Faktúra č. 0000101878
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Lamitec, spol. s r.o.
- IČO: 35710691
- Adresa: Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava - Ružinov SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101878
- Popis fakturovaného plnenia: Prezent.materiál SKV4PRES
- Dátum doručenia: 12.09.2022
- Celková hodnota s DPH: 12 658,80 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000622
- Identifikácia objednávky: 0000219040
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000622 | Zmluva o dielo č. 04/2022-SKV4PRES | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | Iné | 12 658,80 € | 13.07.2022 | 15.07.2022 | 01.08.2022 | 14.07.2022 | Mgr. Tomáš KOZÁK, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000219040 | Vyhotovenie a dodanie prezentačného materiálu s potlačou - poznámkové bloky, papierové tašky, kartónové obaly na vkladan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 12 658,80 € | 18.07.2022 | 01.08.2022 | 18.07.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |