Faktúra č. 0000101772
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: SOFOS, a. s.
- IČO: 31318347
- Adresa: Dúbravská cesta 3, 845 46 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101772
- Popis fakturovaného plnenia: nabíjacie káble,nabíjačky
- Dátum doručenia: 25.08.2022
- Celková hodnota s DPH: 5 106,62 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000614
- Identifikácia objednávky: 0000219113
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000614 | Kúpna zmluva na spotrebný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SOFOS, a. s. | 31318347 | Iné | 5 106,62 € | 30.06.2022 | 02.07.2022 | 02.09.2022 | 01.07.2022 | Ing. Rastislav KUBÁN | generálny riaditeľ sekcie | Zmluva |
| 0000219113 | nabíjacie káble, nabíjačky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 5 106,62 € | 08.08.2022 | 02.09.2022 | 11.08.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |