Faktúra č. 0000101935
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Lamitec, spol. s r.o.
- IČO: 35710691
- Adresa: Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava - Ružinov SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101935
- Popis fakturovaného plnenia: Tričká,mikiny s logom
- Dátum doručenia: 21.09.2022
- Celková hodnota s DPH: 1 178,52 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000625
- Identifikácia objednávky: 0000219072
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000625 | Zmluva o dielo č. 39/2022-PREZ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | Iné | 1 178,52 € | 27.07.2022 | 28.07.2022 | 30.09.2022 | 27.07.2022 | Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000219072 | Vyhotovenie a dodanie prezentačného materiálu s potlačou - tričká amikiny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 1 178,52 € | 28.07.2022 | 12.08.2022 | 28.07.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |