Faktúra č. 0000100362
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100362
- Popis fakturovaného plnenia: súpravy represkla
- Dátum doručenia: 02.03.2023
- Celková hodnota s DPH: 3 805,62 €
- Identifikácia objednávky: 0000219914
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000219914 | Súpravy represkla | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | RONA a.s. | 31642403 | 3 805,62 € | 03.03.2023 | 02.03.2023 | 16.03.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |