Faktúra č. 0000100518
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: M KREO, s.r.o.
- IČO: 43979033
- Adresa: Murgašova 1298/16, 010 01 Žilina SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100518
- Popis fakturovaného plnenia: notový papier,obálky
- Dátum doručenia: 20.03.2023
- Celková hodnota s DPH: 1 827,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000149
- Identifikácia objednávky: 0000219777
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000149 | Rámcová dohoda o dodaní tovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | Iné | 47 505,60 € | 15.07.2022 | 21.07.2022 | 20.07.2023 | 20.07.2022 | Ing. Petra PABIŠOVÁ PhD., Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000219777 | nótový papier, nótová obálka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 1 827,00 € | 31.01.2023 | 24.02.2023 | 17.02.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |