Faktúra č. 0000101162

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
IČO: 00699021

Zmluvný partner

Názov: FLY Travel s.r.o.
IČO: 35871784
Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava SK

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0000101162
Popis fakturovaného plnenia: letenka, Istanbul
Dátum doručenia: 01.06.2023
Celková hodnota s DPH: 334,00 €
Identifikácia objednávky: 0000219686
Poznámka: