Faktúra č. 0000101629
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Ministerstvo obrany SR
- IČO: 30845572
- Adresa: Kutuzovova 1, 832 47 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101629
- Popis fakturovaného plnenia: LŠDŠO obed 28.6.2023
- Dátum doručenia: 25.07.2023
- Celková hodnota s DPH: 85,05 €
- Identifikácia objednávky: 0000220361
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000220361 | občerstvenie počas programu LŠDŠO | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo obrany SR | 30845572 | 85,05 € | 28.06.2023 | 28.06.2023 | 10.07.2023 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |