Faktúra č. 0000101765
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: KORATEX a.s.
- IČO: 31332277
- Adresa: Tuhovská 16, 830 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101765
- Popis fakturovaného plnenia: Koberec
- Dátum doručenia: 19.07.2023
- Celková hodnota s DPH: 295,68 €
- Identifikácia objednávky: 0000220475
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000220475 | koberec | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX a.s. | 31332277 | 295,68 € | 09.08.2023 | 18.07.2023 | 10.08.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |