Faktúra č. 0000101796
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Hauerland spol. s r.o.
- IČO: 35777885
- Adresa: Matúšová 56, 811 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101796
- Popis fakturovaného plnenia: roll upy,prop.predmety
- Dátum doručenia: 21.08.2023
- Celková hodnota s DPH: 5 878,98 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000749
- Identifikácia objednávky: 0000220449
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000749 | Zmluva o dielo č. 10/2023-SKOM | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | Iné | 5 878,98 € | 18.07.2023 | 21.07.2023 | 20.07.2023 | Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva | |
| 0000220449 | banner + propagačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 5 878,98 € | 01.08.2023 | 15.08.2023 | 04.08.2023 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |