Faktúra č. 0000101779
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
- IČO: 33768897
- Adresa: Wolkrova 5, 851 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101779
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 16.08.2023
- Celková hodnota s DPH: 83,04 €
- Identifikácia objednávky: 0000220455
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000220455 | Cleamen 102/202 550 ml | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 83,04 € | 02.08.2023 | 15.08.2023 | 04.08.2023 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |