Faktúra č. 0000102073
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Lamitec, spol. s r.o.
- IČO: 35710691
- Adresa: Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava - Ružinov SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102073
- Popis fakturovaného plnenia: Ttričká s potlačou
- Dátum doručenia: 25.09.2023
- Celková hodnota s DPH: 2 857,20 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000759
- Identifikácia objednávky: 0000220535
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000759 | Zmluva o dielo č. 54/2023-PREZ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | Iné | 2 857,20 € | 24.08.2023 | 26.08.2023 | 11.09.2023 | 25.08.2023 | Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000220535 | Vyhotovenie a dodanie prezentačného materiálu s potlačou - tričká amikiny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2 857,20 € | 30.08.2023 | 14.09.2023 | 30.08.2023 | Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka |