Faktúra č. 0000102285
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
- IČO: 33768897
- Adresa: Wolkrova 5, 851 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102285
- Popis fakturovaného plnenia: servítky,utierky,wc papie
- Dátum doručenia: 16.10.2023
- Celková hodnota s DPH: 1 763,64 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000163
- Identifikácia objednávky: 0000220667
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000163 | Rámcová dohoda o dodaní tovaru 042838/2023-SLUŽ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | Iné | 57 060,96 € | 15.08.2023 | 17.08.2023 | 16.08.2023 | Ing. Petra PABIŠOVÁ PhD., Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva | |
| 0000220667 | nákup hygienických papierov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 1 763,64 € | 04.10.2023 | 13.10.2023 | 06.10.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |