Faktúra č. 0000102174
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: KORATEX a.s.
- IČO: 31332277
- Adresa: Tuhovská 16, 830 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102174
- Popis fakturovaného plnenia: koberec
- Dátum doručenia: 28.09.2023
- Celková hodnota s DPH: 383,04 €
- Identifikácia objednávky: 0000220658
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000220658 | koberec | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX a.s. | 31332277 | 383,04 € | 03.10.2023 | 19.09.2023 | 10.10.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |