Faktúra č. 0000102426
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
- IČO: 35692715
- Adresa: Panónska 42, 851 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102426
- Popis fakturovaného plnenia: 2x Samsung S23,2x tablety
- Dátum doručenia: 31.10.2023
- Celková hodnota s DPH: 5 618,40 €
- Identifikácia objednávky: 0000220768
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000220768 | mobilné telefóny a tablety | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 5 618,40 € | 31.10.2023 | 03.11.2023 | 02.11.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |