Faktúra č. 0000100102
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: M KREO, s.r.o.
- IČO: 43979033
- Adresa: Murgašova 1298/16, 010 01 Žilina SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100102
- Popis fakturovaného plnenia: Papier na vizitky
- Dátum doručenia: 30.01.2024
- Celková hodnota s DPH: 4 320,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000166
- Identifikácia objednávky: 0000221060
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000166 | Rámcová dohoda o dodaní tovaru č.045587/2023-SLUŽ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | Iné | 40 848,84 € | 13.10.2023 | 17.10.2023 | 16.10.2023 | Ing. Petra PABIŠOVÁ PhD., Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva | |
| 0000221060 | PAPIER na vizitky A4 RIVES BIELY | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 4 320,00 € | 17.01.2024 | 29.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka |