Faktúra č. 0000100469
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: JUKKA, s. r. o.
- IČO: 46007334
- Adresa: Slnečná 966/3, 018 51 Nová Dubnica SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100469
- Popis fakturovaného plnenia: graf.tvorba prez.predmet.
- Dátum doručenia: 22.03.2024
- Celková hodnota s DPH: 436,80 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000744
- Identifikácia objednávky: 0000220410
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000744 | Zmluva o dielo a Licenčná zmluva č. 29/2023-PREZ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | JUKKA, s. r. o. | 46007334 | Iné | 6 100,80 € | 06.07.2023 | 14.07.2023 | 01.07.2024 | 13.07.2023 | Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000220410 | Vyhotovenie a dodanie v elektronickej forme autorského spracovaniaprezentačných vizuálov, publikácií a brožúr | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | JUKKA, s. r. o. | 46007334 | 6 100,80 € | 14.07.2023 | 01.07.2024 | 19.07.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |