Faktúra č. 0000100590
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: TMO Trade s.r.o.
- IČO: 50157183
- Adresa: Jakubov 522, 900 63 Jakubov SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100590
- Popis fakturovaného plnenia: výmena látky žalúzií
- Dátum doručenia: 10.04.2024
- Celková hodnota s DPH: 183,78 €
- Identifikácia objednávky: 0000221213
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000221213 | dodanie a výmena látky vertikálnych žalúzií | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TMO Trade s.r.o. | 50157183 | 183,78 € | 04.03.2024 | 15.03.2024 | 11.03.2024 | Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000221213 | dodanie a výmena látky vertikálnych žalúzií | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TMO Trade s.r.o. | 50157183 | 183,78 € | 04.03.2024 | 15.03.2024 | 11.03.2024 | Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000221213 | dodanie a výmena látky vertikálnych žalúzií | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TMO Trade s.r.o. | 50157183 | 183,78 € | 04.03.2024 | 15.03.2024 | 11.03.2024 | Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka |