Faktúra č. 0000100512
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
- Adresa: Nám. Slobody 1, 813 70 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100512
- Popis fakturovaného plnenia: stravné počas školenia
- Dátum doručenia: 03.04.2024
- Celková hodnota s DPH: 479,70 €
- Identifikácia objednávky: 0000221241
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000221241 | zabezpečenie stravy a občerstvenia počas školenia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | 600,00 € | 14.03.2024 | 18.03.2024 | 22.03.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka |