Faktúra č. 0000100617
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: ALAMEX s.r.o.
- IČO: 43885071
- Adresa: Popolná 10, 831 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100617
- Popis fakturovaného plnenia: 2ks podušky do pečiatok
- Dátum doručenia: 28.03.2024
- Celková hodnota s DPH: 7,08 €
- Identifikácia objednávky: 0000221325
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000221325 | Poduška do pečiatok TR 6/46040 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 7,08 € | 10.04.2024 | 28.03.2024 | 17.04.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka |