Faktúra č. 0000105999
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: UNIONTEX TRADE, spol. s r.o.
- IČO: 34117598
- Adresa: Kubranská 8, 911 01 Trenčín SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000105999
- Popis fakturovaného plnenia: obrusy 74ks
- Dátum doručenia: 24.10.2016
- Celková hodnota s DPH: 1 841,02 €
- Identifikácia objednávky: 0000210728
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000210728 | Obrusy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIONTEX TRADE, spol. s r.o. | 34117598 | 1 841,02 € | 04.10.2016 | 25.10.2016 | 25.10.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |