Faktúra č. 0000101195
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: DTW, s.r.o.
- IČO: 36831379
- Adresa: Krupinská 4, 851 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101195
- Popis fakturovaného plnenia: batérie CSB HR,CSB GP
- Dátum doručenia: 22.03.2017
- Celková hodnota s DPH: 869,04 €
- Identifikácia objednávky: 0000211376
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000211376 | CSB HR 1234W F2 (12V/9Ah) | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DTW, s.r.o. | 36831379 | 869,04 € | 09.03.2017 | 10.03.2017 | 10.03.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |