Faktúra č. 0000101340
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101340
- Popis fakturovaného plnenia: poháre so št.znakom
- Dátum doručenia: 29.03.2017
- Celková hodnota s DPH: 3 552,72 €
- Identifikácia objednávky: 0000211476
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000211476 | Poháre, platinový okraj + št. znak | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | RONA a.s. | 31642403 | 3 552,72 € | 15.03.2017 | 31.03.2017 | 03.04.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |