Faktúra č. 0000103894
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: BerCash s.r.o.
- IČO: 45342181
- Adresa: Komenského 2072/13, 949 01 Nitra SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000103894
- Popis fakturovaného plnenia: občerst.a prenáj.priestor
- Dátum doručenia: 06.10.2017
- Celková hodnota s DPH: 263,10 €
- Identifikácia objednávky: 0000212308
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000212308 | Pracovný obed OVZI | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | BerCash s.r.o. | 45342181 | 270,00 € | 02.10.2017 | 02.10.2017 | 17.10.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |