Faktúra č. 0000103659
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: STU company s.r.o.
- IČO: 46127101
- Adresa: Borová 20, 010 07 Žilina SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000103659
- Popis fakturovaného plnenia: odvoz dreveného materiálu
- Dátum doručenia: 13.12.2018
- Celková hodnota s DPH: 598,50 €
- Identifikácia objednávky: 0000214092
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000214092 | Odvoz a likvidácia dreveného materiálu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | STU company s.r.o. | 46127101 | 598,50 € | 29.11.2018 | 30.11.2018 | 11.12.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |