Faktúra č. 0000103511
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: FLY Travel s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000103511
- Popis fakturovaného plnenia: letenka,Tallin
- Dátum doručenia: 05.12.2018
- Celková hodnota s DPH: 420,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000213191
- Poznámka: