Faktúra č. 0000100417

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100417
  • Popis fakturovaného plnenia: pečiatka
  • Dátum doručenia: 20.02.2019
  • Celková hodnota: 13,80 €
  • Identifikácia objednávky: 0000214426
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214426 Pečiatka s menom Michal Tešliar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 13,80 € 18.02.2019 20.02.2019 22.02.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť