Faktúra č. 0000100991
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: KORATEX,s.r.o.
- IČO: 31332277
- Adresa: Krajinská 30, 821 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100991
- Popis fakturovaného plnenia: koberec
- Dátum doručenia: 12.04.2019
- Celková hodnota s DPH: 216,48 €
- Identifikácia objednávky: 0000214671
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000214671 | Koberec Prémium/Solid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX,s.r.o. | 31332277 | 216,48 € | 28.03.2019 | 28.03.2019 | 29.04.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |