Faktúra č. 0000101274
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101274
- Popis fakturovaného plnenia: súprava represkla
- Dátum doručenia: 09.05.2019
- Celková hodnota s DPH: 3 162,43 €
- Identifikácia objednávky: 0000214787
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000214787 | Krčahy a poháre s platinovým okrajom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | RONA a.s. | 31642403 | 3 162,43 € | 09.05.2019 | 09.05.2019 | 24.05.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |