Faktúra č. 0000101354
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Centrum účelových zariadení
- IČO: 42137004
- Adresa: Rekreačná 13, 921 01 Piešťany SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101354
- Popis fakturovaného plnenia: seminár 26.4.2019
- Dátum doručenia: 17.05.2019
- Celková hodnota s DPH: 45,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000214647
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000214647 | účasť na školení | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 45,00 € | 10.04.2019 | 26.04.2019 | 16.04.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |