Faktúra č. 0000101429

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101429
  • Popis fakturovaného plnenia: preprava osôb 19.5.2019
  • Dátum doručenia: 24.05.2019
  • Celková hodnota: 170,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000214762
  • Dátum zverejnenia: 07.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214762 Preprava SK UNESCO 19.05.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SAD Humenné, a.s. 36477508 170,00 € 15.05.2019 19.05.2019 17.05.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť