Faktúra č. 0000101353
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
- Adresa: Nám. Slobody 1, 813 70 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101353
- Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie 10.5.2019
- Dátum doručenia: 17.05.2019
- Celková hodnota s DPH: 242,47 €
- Identifikácia objednávky: 0000214717
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000214717 | Občerstvenie - Diplomatic Trip | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | 449,00 € | 06.05.2019 | 10.05.2019 | 06.05.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |