Faktúra č. 0000102014

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102014
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace protriedky
  • Dátum doručenia: 04.07.2019
  • Celková hodnota: 61,55 €
  • Identifikácia objednávky: 0000214997
  • Dátum zverejnenia: 01.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214997 Čistiace prostr. do kávovaru a umývačky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 61,55 € 04.07.2019 04.07.2019 11.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť