Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102218
- Popis fakturovaného plnenia: letenka, Larnaka
- Dátum doručenia: 05.08.2019
- Celková hodnota s DPH: 365,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000214163
- Poznámka:
Tlačiť