Faktúra č. 0000102583

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102583
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný mat.
  • Dátum doručenia: 12.09.2019
  • Celková hodnota: 172,80 €
  • Identifikácia objednávky: 0000215212
  • Dátum zverejnenia: 20.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215212 Hadica do vysokotlakového zariadenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MONTES SK s.r.o. 35904500 172,80 € 09.09.2019 09.09.2019 13.09.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť