Faktúra č. 0000102675
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: AVA-stav, s.r.o.
- IČO: 43989268
- Adresa: Puškinova 700/90, 924 01 Galanta SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102675
- Popis fakturovaného plnenia: opr.el.vyhrievania rámp
- Dátum doručenia: 20.09.2019
- Celková hodnota s DPH: 17 233,90 €
- Identifikácia objednávky: 0000214435
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000214435 | Oprava rámp | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | AVA-stav, s.r.o. | 43989268 | 17 233,90 € | 25.02.2019 | 31.08.2019 | 26.02.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |