Faktúra č. 0000102759

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102759
  • Popis fakturovaného plnenia: osad.mriežok na terase
  • Dátum doručenia: 08.10.2019
  • Celková hodnota: 3 484,34 €
  • Identifikácia objednávky: 0000215134
  • Dátum zverejnenia: 15.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215134 Osadenie mriežok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TOR s.r.o. 00895920 3 484,34 € 21.08.2019 30.09.2019 21.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť