Faktúra č. 0000103019
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Nilfisk s.r.o.
- IČO: 35874112
- Adresa: Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000103019
- Popis fakturovaného plnenia: servis komunál.stroja
- Dátum doručenia: 17.10.2019
- Celková hodnota s DPH: 175,92 €
- Identifikácia objednávky: 0000215392
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000215392 | Garančná kontrola stroja Nilfisk | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nilfisk s.r.o. | 35874112 | 175,92 € | 08.10.2019 | 17.10.2019 | 23.10.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |