Faktúra č. 0000103134

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000103134
  • Popis fakturovaného plnenia: kominárske služby
  • Dátum doručenia: 24.10.2019
  • Celková hodnota: 90,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000215324
  • Dátum zverejnenia: 05.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215324 Kontrola a čistenie komínov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Juraj Gál revízny technik komínov 22800816 90,00 € 08.10.2019 30.11.2019 08.10.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť