Faktúra č. 0000103268

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000103268
  • Popis fakturovaného plnenia: 100ks CreoBall-nabíjačky
  • Dátum doručenia: 08.11.2019
  • Celková hodnota: 8 316,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000393
  • Identifikácia objednávky: 0000215353
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000393 Kúpna zmluva a licenčná zmluva č.073353/2019-ODME-1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ailes International s.r.o. 44068140 Iné 8 316,00 € 10.10.2019 11.10.2019 31.12.2019 10.10.2019 Ing. Oksana TOMOVÁ CSc., Ing. Ivana Čermáková generálna riaditeľka, riaditeľka odboru Zmluva
0000215353 CreoBall Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ailes International s.r.o. 44068140 8 316,00 € 14.10.2019 15.11.2019 15.10.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť