Faktúra č. 0000103387

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000103387
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyhotov. a dodane Diela
  • Dátum doručenia: 20.11.2019
  • Celková hodnota: 2 788,80 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000398
  • Identifikácia objednávky: 0000215542
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000398 Zmluva o  dielo a Licenčná zmluva č. 13/2019-OVDI Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CODES CREATIVE, s.r.o. 35735538 Iné 2 788,80 € 14.11.2019 16.11.2019 22.11.2019 15.11.2019 Mgr. Marek BRIEŠKA PhD., Ing. Ivana Čermáková riaditeľ odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000215542 Výtvarno-grafické a typografické spracovanie novoročných pozdravov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CODES CREATIVE, s.r.o. 35735538 2 788,80 € 18.11.2019 22.11.2019 18.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť