Faktúra č. 0000103379
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: TUCAN, s.r.o.
- IČO: 35697300
- Adresa: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000103379
- Popis fakturovaného plnenia: letenka,Sao Paulo
- Dátum doručenia: 19.11.2019
- Celková hodnota s DPH: 3 134,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000214167
- Poznámka: