Faktúra č. 0000100994
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: NAR marketing s.r.o, organ. zložka
- IČO: 36694207
- Adresa: Šulekova 2, 811 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100994
- Popis fakturovaného plnenia: PROEBIZ,JOSEPHINE
- Dátum doručenia: 12.04.2019
- Celková hodnota s DPH: 5 844,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000352
- Identifikácia objednávky: 0000214608
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000352 | Zmluva o poskytnutí systému PROEBIZ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NAR marketing s.r.o, organ. zložka | 36694207 | Iné | 5 844,00 € | 01.04.2019 | 03.04.2019 | 04.04.2020 | 02.04.2019 | Ing. Tibor KRÁLIK | generálny riaditeľ | Zmluva |
| 0000214608 | Virtuálna aukčná sieň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NAR marketing s.r.o, organ. zložka | 36694207 | 5 844,00 € | 04.04.2019 | 04.04.2019 | 04.04.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |