Faktúra č. 0000100195
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: KORATEX,s.r.o.
- IČO: 31332277
- Adresa: Krajinská 30, 821 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100195
- Popis fakturovaného plnenia: koberec Solid
- Dátum doručenia: 31.01.2020
- Celková hodnota s DPH: 209,71 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000077
- Identifikácia objednávky: 0000215924
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000077 | Rámcová dohoda o dodaní tovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX,s.r.o. | 31332277 | Iné | 15 073,74 € | 10.04.2018 | 13.04.2018 | 12.04.2018 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Zmluva | |
| 0000215924 | Koberec Prémium/Solid - modrý | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX,s.r.o. | 31332277 | 209,71 € | 28.01.2020 | 31.01.2020 | 13.02.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |