Faktúra č. 0000101017
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: International Travel Services s.r.o.
- IČO: 50974084
- Adresa: Mestská 244/2, 831 03 Bratislava 3 SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101017
- Popis fakturovaného plnenia: Repatr.obč.-let.Schwechat
- Dátum doručenia: 07.05.2020
- Celková hodnota s DPH: 530,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000216212
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000216212 | Zabezpečenie autobusovej prepravy občanov SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | International Travel Services s.r.o. | 50974084 | Stavebné práce, opravárenské práce | 530,00 € | 23.04.2020 | 23.04.2020 | 06.05.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka |