Faktúra č. 0000101017

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101017
  • Popis fakturovaného plnenia: Repatr.obč.-let.Schwechat
  • Dátum doručenia: 07.05.2020
  • Celková hodnota: 530,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000216212
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000216212 Zabezpečenie autobusovej prepravy občanov SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 International Travel Services s.r.o. 50974084 Stavebné práce, opravárenské práce 530,00 € 23.04.2020 23.04.2020 06.05.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
Tlačiť