| 0000211043 |
strava zamestnancov MZVaEZ SR - december 2016 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
22 769,95 € |
30.12.2016 |
30.12.2016 |
|
12.01.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000107632 |
aplikačná podp.IS 11/16 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
7 416,00 € |
30.12.2016 |
|
10.01.2017 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000107627 |
vodné 12/2016 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
24,71 € |
30.12.2016 |
|
11.01.2017 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000107629 |
prenájom lady košov 12/16 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
158,40 € |
30.12.2016 |
|
16.01.2017 |
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000107628 |
letenka, Brusel-Krakow |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
526,00 € |
30.12.2016 |
|
16.01.2017 |
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1130000951 |
Zmluva o záštite a spolupráci 271.438/2016-OKOM |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Technická Univerzita v Košiciach |
00397610 |
Iné |
0,00 € |
30.12.2016 |
28.01.2017 |
31.12.2016 |
27.01.2017 |
Ing. Milan ZACHAR |
generálny riaditeľ |
Zmluva |
| 1130000953 |
Zmluva o záštite a spolupráci 271.620/2016-OKOM |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nadácia Milana Šimečku |
17314178 |
Iné |
0,00 € |
30.12.2016 |
28.01.2017 |
31.12.2016 |
27.01.2017 |
Ing. Milan ZACHAR |
generálny riaditeľ |
Zmluva |
| 1130000952 |
Zmluva o záštite a spolupráci 271.526/2016-OKOM |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Stredoškolská študentská únia Slovenska |
42053650 |
Iné |
0,00 € |
30.12.2016 |
28.01.2017 |
31.12.2016 |
27.01.2017 |
Ing. Milan ZACHAR |
generálny riaditeľ |
Zmluva |
| 0000100022 |
nájom-nebyt.pries. 1-3/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
220,74 € |
30.12.2016 |
|
20.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 209098/1604/2016 |
Letenka 2 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s r.o |
45258767 |
Iné |
530,00 € |
29.12.2016 |
|
|
03.01.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 209098/1605/2016 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s r.o |
45258767 |
Iné |
163,00 € |
29.12.2016 |
|
|
03.01.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000107621 |
spoloč.podnik 19.12.2016 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
REGENT Warsaw Hotel Cosmar Polska Sp. z o.o |
|
|
1 818,61 € |
29.12.2016 |
|
30.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000211040 |
podpora, údržba a rozvoj ESSR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
22 800,00 € |
29.12.2016 |
29.12.2016 |
|
12.01.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000211040 |
podpora, údržba a rozvoj ESSR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
22 800,00 € |
29.12.2016 |
29.12.2016 |
|
12.01.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000107616 |
zdravot.starost. 12/16 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Univerzitná nemocnica Martin |
00365327 |
|
157,44 € |
29.12.2016 |
|
16.01.2017 |
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000107618 |
samsung galaxy S7edge-1ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
399,02 € |
29.12.2016 |
|
19.01.2017 |
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 209098/1601/2016 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s r.o |
45258767 |
Iné |
475,00 € |
28.12.2016 |
|
|
03.01.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 209098/1602/2016 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s r.o |
45258767 |
Iné |
971,00 € |
28.12.2016 |
|
|
03.01.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000107599 |
servis stravovac.systému |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WEGA LH,s.r.o. |
36389561 |
|
121,42 € |
28.12.2016 |
|
30.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000107590 |
letecká preprava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
375,95 € |
28.12.2016 |
|
30.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
