| 0000107591 |
dopravná náklady |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
2 880,00 € |
28.12.2016 |
|
30.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000211039 |
oprava DVR kam. systému ústredie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
YELL zabezpečovacie systémy s.r.o. Y.E.L.L. s.r.o |
35687134 |
|
300,00 € |
28.12.2016 |
30.12.2016 |
|
12.01.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000211038 |
oprava DVR kam. systému ústredie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
0,00 € |
28.12.2016 |
30.12.2016 |
|
12.01.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 209098/1598/2016 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o |
35697300 |
Iné |
5 188,00 € |
27.12.2016 |
|
|
28.12.2016 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 209105/1599/2016 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
558,00 € |
27.12.2016 |
|
|
28.12.2016 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 209105/1600/2016 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
1 354,00 € |
27.12.2016 |
|
|
28.12.2016 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000107552 |
prehliadka hliník.uzávero |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
INGSTEEL-AL, spol. s r.o. |
31374441 |
|
480,00 € |
27.12.2016 |
|
28.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107554 |
catering 17.12.2016 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ivan Dorlijski Ivan Dorlijski |
|
|
1 152,00 € |
27.12.2016 |
|
28.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107586 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
436,00 € |
27.12.2016 |
|
30.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000107584 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
360,00 € |
27.12.2016 |
|
30.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000107579 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
356,00 € |
27.12.2016 |
|
30.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000107572 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
230,00 € |
27.12.2016 |
|
30.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000107567 |
letenka, Štrasburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
2 090,00 € |
27.12.2016 |
|
30.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000107565 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
663,00 € |
27.12.2016 |
|
30.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000107564 |
letenka, Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
450,00 € |
27.12.2016 |
|
30.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000107561 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
1 725,00 € |
27.12.2016 |
|
30.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000107559 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
375,00 € |
27.12.2016 |
|
30.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000107582 |
letenka, Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
595,00 € |
27.12.2016 |
|
30.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000107583 |
letenka, Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
648,00 € |
27.12.2016 |
|
30.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000107566 |
letenka, Rím |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
325,00 € |
27.12.2016 |
|
30.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
